办公室管理制度
第一章 总则
第一条：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
第二条 服务规范：
仪表：公司职员应保持仪表整洁、大方；
微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应示意对方，微笑应答，切勿冒犯对方；
用语：在任何场合使用语言要规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
现场接待：遇到客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
电话接听：接听电话应及时，一般铃声不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话要做好接听记录，严禁占用公司电话时间过长。
第三条 办公秩序
在工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室），或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
各部门专用设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施由办公室负责定期清洁保养。
发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第三章 责任
本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50100元的扣薪处理。
二、办公室物资管理条例
第一章 总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章 物资分类
公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品：订书机、打洞机、剪*、美工*、文件夹、计算器等。
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资。
实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
第三章 办公用品物资采购
公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购需部门经理同意，办公室批准；300元以上(含300元)需部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
定点：公司指定大型超市进行物品采购。
定时：每月月初进行物品采购。
定量：动态调整，保证常备物资的库存合理*。
特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
公司办公室电脑管理制度2
为了确保本公司电脑及网络的安全使用，特制订本制度。
1.个人办公电脑
1.1公司电脑专人专用，未经批准，不得挪作他用或者借给他人
1.2使用者有对电脑进行日常维护的责任，定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据等文件的备份工作。
1.3禁止安装和运行于公司工作无关的软件，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。
1.5工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。
1.6若发现一场情况，应正确采取应急措施，并报告主管，有专业人员来进行维修。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有本公司员工陪同或认可。
1.7若由于个人原因造成电脑损坏，员工须自行维修或做出相应赔偿。
2.笔记本电脑
2.1笔记本电脑发放时，应录入笔记本电脑发放档案，记录好型号、配置等详细信息，发放至个部门或员工，之后由部门主管或员工签字确认领取电脑。
2.2领取者对电脑的安全负责，如因个人原因造成电脑损坏或者丢失，领取者应做出相应赔偿。
2.3配置笔记本为公司财产，领取者只有使用权。未经批准，领取者只能在工作所需时使用，不得挪作他用或者借给他人。
2.4电脑归还时，领取者填写好归还时间并签字确认，公司检查电脑的各项*能是否良好，若有损坏，须按实际情况维修或赔偿。
3.电脑的配置、升级和更换
3.1为确保电脑质量，电脑必须由总经理批准后，有电脑管理负责人员统一购买。
行政人力资源部
酒店办公费用管理制度3
招待费用：
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应
酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐，并在其*中扣取。
招待标准：一般客人40元/人特殊客人80元/人(以上
均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定：
月定额标准：
标准职务费用标准
总经理300
副总经理200
营销总监150
一级部门经理100
二级部门经理100
营销部主管100
采购部主管150
全部随*发放。
5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为：10元/天(含原材料及燃料)
8、报账程序的规定：
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”;
(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;
(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月*中扣回借款
办公用品领用管理制度4
第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：
1.耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪*、戒纸*、直尺、起钉器。
2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：
1.易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2.部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5.每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6.发放时间：每月12号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7.领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8.部分办公用品(油*笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
10.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
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公司办公用品管理制度5
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。(二)采购与报销的审批程序
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨*盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准
日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准
普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法
各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定
公司日常*礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务*礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
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