以下是一篇关于费用报销申请书的范文，供您参考：
尊敬的领导：
您好！为保障公司正常运营和员工福利，现就以下费用进行报销，敬请审批。
一、费用报销事项
1.差旅费
（1）出差日期：2021年10月10日至10月15日
（2）出差地点：北京市
（3）出差人员：张三、李四
（4）出差事由：参加行业展会
（5）交通费用：机票往返共计人民币3000元
（6）住宿费用：共计人民币1500元
（7）餐费：共计人民币1000元
（8）其他费用：共计人民币500元
2.办公费用
（1）办公用品购置：共计人民币1000元
（2）办公耗材购置：共计人民币500元
（3）网络费用：共计人民币300元
二、费用报销依据
1.差旅费
（1）出差人员已按照公司规定填写《出差申请单》
（2）出差人员已按照公司规定填写《出差报销单》
（3）机票、住宿、餐费等相关票据齐全
2.办公费用
（1）办公用品购置清单及发票
（2）办公耗材购置清单及发票
（3）网络费用发票
三、费用报销金额
1.差旅费：共计人民币5000元
2.办公费用：共计人民币1800元
四、费用报销审批流程
1.部门经理审核
2.财务部审核
3.总经理审批
请您予以审批，并请于收到申请后5个工作日内予以回复。如有疑问，请随时联系我。
联系人：张三
联系电话：138xxxx5678
邮箱：zhangsan@example.com
敬请审阅！
顺祝商祺！
张三
2021年10月16日
